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苦練內功 搶抓機遇 確保時間任務雙過半
2020-04-14

——黨委書記、總經理王英宗在一季度經營分析會的講話

 

同志們:


剛才財務資產部發布了《2020年一季度財務分析報告》,市場營銷部發布了《2020年一季度經營分析調研報告》,對今年一季度的任務完成情況做了分析,下面我談幾點意見:

  從整個一季度的經營情況來看,公司業務發展受到疫情的嚴重影響,因疫情沖擊導致的業務收入減少達1900余萬元、成本增加260余萬元。疫情雖然給我們經營帶來了嚴峻挑戰,但也帶來了加快發展的機遇。特殊時期大家齊心協力,眾志成城,克服各種困難,千方百計來發展業務,實現轉“危”為“機”,多項主要指標較去年同期實現正增長。

  截至3月,公司收入1.99億元,年度預算完成比例為21.13%,利潤是598.72萬元,收現收入1.88億元,這三項收入指標較去年同期均實現了正增長,其中收入增加2966萬元,增長17.55%;利潤增加342萬元;收現收入增加2746萬元,增長17.11%。具體到各單位來說,本部集客部和工程部,區市城陽、黃島、即墨、膠州、膠南和平度6個分公司,收入同比實現正增長,其中集客部同比增加207.22%,工程部同比增長148.58%,區市城陽同比增加33.85%,膠州、平度超過20%。今年集客部、膠州和膠南,3個單位年度預算完成比例超時間進度(25%),而去年這個時候則沒有單位超過。今年3月單月公司總體收入占前3個月的56.18%,市區38.59%,區市65.99%,有7個單位超額完成月度任務,去年只有2個。

  用戶方面,截至3月,數字電視用戶126.27萬戶,凈增-3.31萬戶,凈增率-2.56%,用戶流失減少2.5萬戶。3月單月數字電視用戶續費率79.07%,同比提高6.81%。市區續費率各月普遍在80%以上,區市則為75%左右;寬帶用戶27.3萬戶,凈增2570戶,較去年同期(-1518戶)增長4088戶,實現了用戶增長的扭負為正。享TV智能終端凈增27595個,全市累計在網38606個。

  上面的數據體現出我們在一季度取得的一些成績,這些成績來之不易,特別是在這樣一個非常時期,是全市一盤棋,上下齊心、腳踏實地、千方百計拼出來的,是我們準確識變、科學應變、主動求變的工作成果。當然,我們也存在短板,一是收入年度預算完成比例仍總體落后時間進度,區市有3個分公司任務完成比例不足20%,其中萊西只有12.14%。二是本部、平度和萊西利潤仍然為負值。三是享TV智能終端任務完成比例較低,僅為15.11%,與時間進度相差9.89%。

  今天已經進入4月中旬,我們接下來的目標很明確,就是要在上半年實現“時間任務雙過半”。為此大家也要有“不獲全勝,決不收兵”的堅定信念和勇氣魄力,快馬加鞭,付出更多的努力。

  一、釋放改革紅利,最大程度地將其轉化為發展動力

  去年區市分公司改革基本完成,人員活力得到激發,經營業績有明顯提升。今年截至目前,市公司改革也進入最后階段,改革使公司的要素資源重新組合和優化配置,使內部關系進一步理順通暢,解決了阻礙創新發展的“堵點”和影響干事創業的“痛點”。此次改革,原來的8個營業部整編為市南、市北、李滄、嶗山四個營業部,已經按區劃完成整合重組,這有利于與政府和企事業單位的對接和業務發展。本部職能部門由原來的13個改為10個正職級部門。改革前中層正職級崗位數量為14個,中層副職級崗位數量為25個;改革后崗位數分別為10個和17個,目前有兩位副總兼任部門主任,10個職能部門副主任兼任主管。接下來還需要規劃實施一系列相配套、相適應的舉措,如科學分配激勵、信息化運營等來助力改革紅利的持續釋放和轉化,通過不斷弘揚正能量、激發干事創業活力來支撐整個公司經營發展的大局。作為職能部門要根據改革后的定位履行好職責,更好地服務于一線工作:綜合部要加大工作督查力度,做好辦公場所調整及制度流程梳理等工作。人力資源部要加強培訓,特別是新提拔干部和職工培訓,提升干部執行力和員工素質。財務資產部要盡快推行全成本管理,加大應收賬款的梳理和催繳力度。技術部要加快5G 試驗網建設,探索新的業務和商業模式。工程部要全力推進雙向網絡改造,推動用戶發展高清化、智能化、全IP化。市場營銷部要加強4K新業務的市場推廣和內容供給側結構性改革。集客部要健全完善業務發展機制,對上承接省公司政策和項目落地,對內做好對各營業部、各區市分公司集客業務的服務和督導。客服部要強化電話營銷和微客服營銷,擴大線上服務營銷的范圍和影響,適時啟動電銷競賽。

  二、加快FTTH網絡改造,推進享TV智能終端業務高質量發展,實現高滲透率、高活躍度和高ARPU值

  要堅決執行省公司“智能終端與網絡改造”三年行動計劃,確定光纖覆蓋的規劃及實施路線,對于新建小區要繪出路線圖、掛出作戰圖,實行FTTH全覆蓋。要狠抓用戶市場保用率,用戶規模代表我們當前的市場份額,是一切業務生存發展的根基和存在的意義,而續費、新增和回流是用戶保有率的三駕馬車,必須齊頭并進、一樣也不能少;用戶活躍度以及用戶ARPU值則是業務能否可持續健康發展的關鍵因素。享TV智能終端用戶數指標是今年省公司新加入的核心用戶指標,其重要的戰略意義和戰略定位不言而喻。一季度的發展數據并不理想,任務缺口已經較大,這個拳頭產品可以說沒有完全打出去,力量也不足。下一步,公司將貫徹省公司“大競賽、大比武”和線上服務主題營銷活動的工作思路,形成競爭氛圍,發揮“鯰魚效應”。策劃組織開展全市范圍內的智能終端營銷競賽,激發一線工作人員的潛能,引導單向用戶升級為智能終端用戶,非活躍用戶轉化為活躍留存用戶,普通用戶升級為套餐用戶。營業部要高度重視智慧社區在用戶新增和回流中的重要作用,嶗山和原第七營業部保戶工作較好與智慧社區發展有較大關系。營業部下一步要積極推進智慧黨建、平安智慧社區、雪亮工程、智慧養老等項目鞏固拓展用戶市場;要加強與社區、街道和鄉鎮的合作,發展有線智能業務示范小區(村),通過集體交費促進用戶回流和新增,爭取每個街道、鎮辦建設一個示范區(村),納入考核。

  三、以平臺建設帶動用戶發展,充分發揮智慧廣電的服務功能

  疫情期間,我們提供的智慧廣電服務發揮了積極的作用,獲得了社會和經濟效益雙豐收。下一步要繼續在窗口期內,規劃和推動一批政用、民用和商用重大項目,將成熟的快速復制推廣,以點帶面,形成規模。一是應急廣播。通過擴大行政村的點位覆蓋,及時把當地黨委部門的各項防控措施傳遞到千家萬戶,使應急廣播成為基層、農村組織防控疫情的有力工具。二是依托平安智慧社區、天網工程和雪亮工程,對重點區域、重點場所、重點人員實現實時監控、動態掌控、群防群治,通過綜合治安監控系統結合人工防疫卡點,阻止不必要人員流動,預防病毒傳播,成為疫情防控工作科學有效的技術手段。三是架設高清視頻會議系統,利用智慧廣電云平臺覆蓋到鄉鎮村、街道社區,支撐服務各級黨委政府,召開緊急疫情防控、復工復產等相關會議。

  此外,還要創新發展智慧政務專網,如4月1日全國第一家稅務電視宣傳平臺--“青島稅務”項目在咱們的互動點播平臺正式上線。該項目作為公司配合青島稅務為納稅人和繳費人開辟的重要宣傳渠道,將積極促進集客與公客業務的融合發展。各營業部、區市分公司要趁熱打鐵,與轄區范圍內區稅務局、企業對接,大力發展相關業務。

  四、推進內容產品供給側結構性改革,實現內容、服務、宣傳工作全面質量提升

  一是內容的供給側改革,以現有內容的重構,本地內容的整合和互聯網內容的引入為前提,做好各類內容的模塊化運營,逐步打造符合互聯網收視習慣的操作瀏覽邏輯界面,提升用戶體驗,提高用戶黏性。二是創新服務形式,將重點由線下轉為線上。鼓勵員工加入各類小區微信群、團購微信群,建立有線電視社區服務微信群,以群消息通知、朋友圈推送等方式傳遞服務消息,為用戶提供一站式服務。三是整合宣傳資源,做好業務在各渠道的推廣運營。重新梳理線上繳費渠道的宣傳模式,根據渠道特點,做好內容的分發推廣。全方位、多角度、深層次地提升宣傳的創新和立意,充分挖掘電子渠道的商業價值。

  五、搶抓5G機遇,拓展“朋友圈”,加快推進試點項目落地實施

  隨著公司5G工作的逐步展開,各業務部門及區市分公司等也在積極溝通用戶,爭取盡快落地5G具體業務。城陽、黃島等已經溝通聯系到了意向用戶,其中由黃島分公司牽線,省市公司一起參與的青島前灣港5G項目已進入業務測試階段。該項目計劃利用700MHz業務頻點傳輸距離長、穿透力強、組網成本低、傳播損耗低等特性,對前灣港碼頭進行全面5G信號覆蓋,一期實現其集裝箱轉運調度支撐功能,后期利用廣電的頻率資源優勢、技術資源優勢、行業資源優勢深入港區智能化建設中,參與到港區視頻監控、通信傳輸、系統集成等智能化、信息化項目中。下一步我們要及時總結經驗,積極探索具有廣電特色的5G組網、差異化運營模式。同時,除已與華通集團、西海岸發展集團、萬科、鐵塔公司、華為等簽署戰略合作協議或達成5G應用的意向外,要吸引更多的合作伙伴,打造共生共贏的產業生態圈,積極推動廣電5G在智慧交通、智慧電網、智慧教育、智慧農業、智慧城市等應用場景商用落地,為各行各業數字化、智慧化發展賦能。

  志不求易,事不避難。今年的經營形勢將更為復雜多變,外部不確定因素也將紛至沓來。大家要始終保持戰略定力,與公司步調一致,以更堅定的信心、更頑強的意志、更果斷的措施,實現發展方式的轉變、經營結構的優化、增長動力的轉換,確保完成全年任務,推動事業可持續健康發展!

  最后再補充一點,雖然現在國內疫情持續好轉,社會秩序逐漸回歸常態,但大家仍舊不能放松警惕,各項防疫措施一定要不折不扣的執行到位,確保職工身體健康、確保安全生產。

  謝謝大家!

 

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